Бланк и образец накладной на товар — скачать бесплатно. Что такое расходная накладная и как она составляется Простая расходная накладная

Чтобы зарегистрировать продажу продукции или ее передачу в другое подразделение с одного из складов, создайте расходную накладную. Для этого:

1. Выберите в меню пункт Товары и склады → Накладные.
2. Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Расходная накладная. Новую накладную можно создать на основе уже существующей. Для этого выберите пункт контекстного меню Скопировать.
3. При необходимости отредактируйте автоматически сгенерированный номер накладной. Номер может отсутствовать, если шаблон нумерации настроен так, что при создании документа ему не хватает данных для генерации. В этом случае система предложит сгенерировать его при сохранении документа.
4. В поле Дата и время выдачи товара укажите дату и время, когда накладная должна быть проведена. По умолчанию берется значение, заданное в настройках торгового предприятия, см. Настройки учета . Если там же установлена галочка Подставлять дату по последней накладной,
5. Чтобы при создании отчетов данные этого документа были отнесены к той или иной концепции, выберите ее название в поле Концепция.
6. Из списка Тип покупателя выберите поставщика, сотрудника или гостя. В зависимости от этого дебетуется соответствующий счет:

• Для поставщиков (покупателей) – «Задолженность перед поставщиками».
• Для сотрудников – «Текущие расчеты с сотрудниками».
• Для гостей – счет «Депозиты гостей».

Из списка Покупатель выберите покупателя (или получателя) из справочника. В качестве покупателя можете выбрать одно из подразделений, если предприятие входит в сеть под управлением iikoChain и там настроена такая возможность. В этом случае создаваемым документом будет зарегистрировано внутреннее перемещение: на складе-покупателе сформируется приходная накладная.

Если все товары отгружаются с одного склада, то чтобы не задавать его для каждого товара вручную, поставьте галочку слева от поля Отгрузить со склада и выберите его из списка. Если в настройках предприятия установлена галочка Подставлять склад по последней накладной, то данное поле будет заполнено значением из последней зарегистрированной в системе накладной.

В полях Счет выручки и Расходный счет задайте счета из плана счетов, на которых должны быть соответственно учтены деньги от продажи товара и списана его стоимость.

Для каждой отгружаемой позиции:

1. Выберите название позиции из списка в поле Наименование товара у нас (или добавьте позицию по штрихкоду, если подключен сканер штрихкодов).
2. Тип элементов, доступных для выбора, определяется тем, какая закладка выбрана над заполняемым списком: «Все», «Товары», «Блюда», «Заготовки», «Услуги» или «Модификаторы».
3. Если элемент номенклатуры имеет несколько размеров, и они настроены в его карточке, то заполните поле Размер. При выборе товара автоматически подставляется размер по умолчанию. Если такой не настроен, то выбирается первый по порядку в шкале.
4. Введите количество товара в поле В таре .
5. Укажите отпускную цену товара. Цена указывается за единицу фасовки (тары), включая НДС, ее можно задать вручную или автоматически.

Есть несколько способов автоматического заполнения цен на позиции расходной накладной:

Способ расчета цены	Как рассчитать	Пример использования
По наценке	Действия → Рассчитать цену по наценке	Для расчета по себестоимости и заданной наценке
По действующему прейскуранту	Действия → Рассчитать цену из прейскуранта	Если для контрагента был создан специальный приказ
По себестоимости	Действия → Отгрузить по себестоимости	Для расчетов с сотрудниками или внутренних перемещений
По последней приходной накладной	Действия → Отгрузить по ценам из последнего прихода	Для внутренних перемещений

1. Заполните поля на закладке Доставка и оплата:
   • В поле Срок оплаты подставляется расчетная дата оплаты документа: к дате проведения накладной прибавляется количество дней отсрочки платежа, а также учитывается день платежа. Эти параметры заданы в карточке поставщика . на закладке Контроль цен. Если отсрочка платежа не указана, то срок оплаты введите вручную. По сроку оплаты можно проконтролировать своевременность оплаты документа в окне приема платежей.
   • Поле Дата оплаты заполните вручную после приема платежа от контрагента.
2. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, снимите галочку С проведением.

Чтобы зарегистрировать оплату по проведенной расходной накладной, в меню Действия выберите пункт Принять оплату. Далее следуйте инструкции, описанной в статье Прием платежей .

Из расходной накладной можете распечатать:

• Товарную накладную по форме ТОРГ-12.
• Упрощенную форму товарной накладной.
• Счет-фактуру.
• Требование-накладную по форме М-11.
• Товарно-транспортную накладную по форме 1-Т.
• Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Для этого нажмите кнопку Действия и выберите нужную форму.

Чтобы распечатать Товарную накладную с названиями товаров поставщика, нажмите кнопку Действия и выберите пункт Печать (по товарам поставщика). Документ напечатается правильно, если при его формировании позиции были найдены по коду или наименованию товара у поставщика.

Если в настройках торгового предприятия не установлена галочка Использовать товары у поставщика , печать накладной с названиями товаров у поставщика будет недоступна.

Покупатель может запросить сертификаты качества и безопасности на продукцию. Чтобы их распечатать из расходной накладной:

Расчет отпускной цены по наценке

Отпускные цены на продукцию торгового предприятия могут формироваться системой автоматически на основании ее себестоимости и заданного значения наценки.

Для применения данного механизма величина наценки должна быть задана в номенклатурной карточке элемента номенклатуры на закладке Дополнительная информация.

Для определения себестоимости в накладной также должен быть выбран склад расхода. Если после расчета отпускной цены вы укажете другой склад, то данную процедуру необходимо будет выполнить заново.

Чтобы произвести автоматический расчет цен для всех или выбранных в накладной позиций, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Действия и выберите Рассчитать цену по наценке. Откроется форма параметров пересчета.
2. Если на продукт должна быть начислена наценка, в которую уже заложен НДС, то установите галочку Включить НДС в наценку.
3. По умолчанию для расчета цены продукта используется наценка, заданная в его номенклатурной карточке, а также ставка НДС, заданная в данной накладной. Эти значения вы можете изменить. В поля Наценка и НДС введите значения, которые должны использоваться при расчете цены выбранных продуктов.

При расчете используется себестоимость продукта на складе, с которого он будет списываться по расходной накладной.

1. Укажите количество рублей, до которого необходимо округлить расчетное значение цены (по умолчанию цена будет округлена до 10 копеек).
2. Нажмите кнопку Рассчитать.

Новая цена рассчитывается по формуле:

Цена = Цена без НДС + НДС, где:

• Цена без НДС = Себестоимость + (Себестоимость × %Наценки)/100%
• НДС = Цена без НДС × (%Ставка НДС/100%)
• При установленной галочке Включить НДС в наценку будет установлена Цена = Цена без НДС.

Например, в карточке продукта установлено новое значение наценки – 200%, себестоимость по складу расхода равна 25,43 р., в накладной указана ставка НДС 18%, в параметрах расчета указано округление до 0,01 р. Цена без НДС = 25,43 + (25,43 × 200)/100 = 76,29. НДС = 76,29 × (18/100) = 13,73. В результате расчета цены по наценке будет установлена: Новая цена = 76,29 + 13,73 = 90,02 р. При установленной галочке Включить НДС в наценку будет установлена Новая цена = 76,29 р.

Расчет отпускной цены по прейскуранту

Отпускные цены на продукцию торгового предприятия могут быть также автоматически подставлены из прейскуранта, сформированного специально для данного контрагента. Для этого нажмите кнопку Действия и выберите Рассчитать цену из прейскуранта.

Отгрузка товара по себестоимости

Внутренние перемещения товаров (например, отпуск товаров с центрального склада на склады подразделений) осуществляется по цене продажи, равной себестоимости за единицу.

В открытом периоде первичные документы могут корректироваться задним числом, при этом выполняется пересчет себестоимостей по всем ранее проведенным расходным операциям этого периода. Если отгрузка оформляется как внутреннее перемещение, то пересчет задним числом может привести к тому, что цена отгрузки не будет равна списываемой себестоимости. В этом случае необходимо в каждой расходной накладной пересчитать цену отгрузки, установив ее равной вновь обновленной себестоимости.

Для этого:

1. Создайте и заполните или откройте расходную накладную.
2. Выполните расчет суммы отгрузки по себестоимости, выбрав Действия → Отгрузить по себестоимости. Будут автоматически установлены параметры пересчета по наценке (наценка=0, НДС=0), а также галочка Перепроводить с пересчетом цены отгрузки.
3. Сохраните документ, будет пересчитана цена отгрузки.

Можно пересчитать цены отгрузки сразу в нескольких расходных накладных, отгруженных по себестоимости. Для этого выберите их из списка при нажатой клавише Shift или Ct rl и пункт контекстного меню Провести.

Групповая отгрузка

Чтобы не открывать каждую накладную при изменении отгрузочных цен в нескольких документах, вы можете сделать это прямо из списка.

Для этого:

1. Перейдите в раздел меню Товары и склады → Документы → Накладные.
2. Выделите в списке нужные расходные накладные.
3. В контекстном меню в пункте Действия выберите один из пунктов:

• Отгрузить по себестоимости.
• Отгрузить по наценке.
• Отгрузить по последнему приходу.
• Отгрузить по прейскуранту.

Если вы выбрали пункт Отгрузить по наценке, то откроется стандартное окно параметров расчета. Заполните поля и нажмите кнопку Отгрузить и переходите к п. 6.

Если вы выбрали любой другой пункт, то подтвердите действие и переходите к п. 6.

В открывшемся окне отметьте галочками документы, для которых будет выполнен пересчет цен и нажмите кнопку Отгрузить.

Программа пересчитает цену отгрузки и выдаст сообщение об успешном завершении операции.

Расходную накладную активно применяют в сфере торговли. При этом документ может иметь различные формы, что зависит от вида хозоперации. Как составить расходную накладную правильно?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

В процессе деятельности организацией осуществляется много различных операций хозяйствования. Каждая из них должна оформляться надлежащей первичной документацией.

На ее основании свершение операций отображается в бухгалтерском и налоговом учете. Продажа ТМЦ, отпуск или выбытие по иной причине может сопровождаться расходной накладной. Как составить этот документ правильно?

Общие моменты

В российском законодательстве торговая деятельность, касающаяся приобретения и продажи товаров для использования их в предпринимательской деятельности, определяется как оптовая торговля.

Таковая базируется на переходе прав собственности на товарные ценности от продавца к покупателю, что рассматривается как реализация товара с точки зрения налогообложения.

Указания по употреблению этих форм определяют, что для учитывания торговых операций, при каких выполняется передача прав собственности на товар, используется товарная накладная по .

На основании таковой продавец списывает товар, а покупатель – принимает его к учету. То есть форма является одновременно и расходной, и приходной накладной.

Но организация вправе использовать и самостоятельно созданную форму расходной накладной при присутствии в оной обязательных реквизитов.

Что это такое

Накладной именуется первичный учетный документ в бухучете. С его помощью осуществляется отгрузка товаров и их доставка от продавца к покупателю.

На основании данного документа проданные товары списываются с . Расходная накладная являет собой документ, служащий основанием для отпуска ТМЦ.

При этом унифицированной формы как таковой не предусмотрено. Термин «расходная накладная» широко распространен, но при этом данный документ различен, в зависимости от обстоятельств.

Документ может создаваться в свободной форме либо в качестве основы выступает одна из унифицированных форм – ТОРГ-12, ТОРГ-14.

При внутреннем учете используется простого шаблона, где наличествует название товара, его стоимость и численность передаваемых единиц.

Составляет расходную накладную материально ответственное лицо, отпускающее товар, в двух экземплярах – по одному для каждой стороны сделки.

Для чего она нужна

Основное назначение расходной накладной это отображение точного количества отпускаемых (реализуемых) товаров, их общей стоимости и цены за одну товарную единицу.

Данные сведения необходимы для достоверного отображения в учете продавца продажи товара. Покупатель на основании накладной принимает приобретенный товар к учету.

Нормативная база

Российское законодательство весьма поверхностно регламентирует документооборот с использованием расходных накладных.

Среди немногих правовых источников, касающихся использования расходных накладных, следует отметить .

По п.2.1.2 этого документа передвижение товара от продавца к покупателю сопровождается товаросопроводительными документами и в частности, накладными – расходными и приходными.

П.2.1.9 Письма гласит, что расходная накладная надобна и при возвращении товаров продавцу. П.2.2.4 определяет необходимость расходной накладной при отпуске товаров в процессе рабочей смены.

Для составления первичной документации по учету используется ряд унифицированных форм, принятых Госкомстатом.

С 2013 года, после принятия ФЗ №402 как новой редакции закона использование типовых форм носит исключительно рекомендательный характер.

То есть организация вправе самостоятельно разработать форму расходной накладной и утвердить ее при наличии обязательных реквизитов, определенных .

Тем не менее, многие организации стараются придерживаться законодательно определенных форм и по-прежнему используют унифицированные формы.

Таким образом снижается риск возникновения претензий со стороны налоговых органов и исключается риск не принятия документа к учету.

Признакам расходных накладных на данный момент отвечают две унифицированные формы – ТОРГ-12 и ТОРГ-14.

Порядок формирования документа

Основным предназначением расходной накладной считается подтверждение факта передачи ТМЦ покупателю-контрагенту.

Бланк данного документа состоит из трех составных частей:

Во вступительной части отражаются наименования участников сделки, их реквизиты и основание осуществления операции ( и подобное).

Табличная часть расходной накладной содержит сведения о передаваемых товарах. При этом указывается их количество, цена за единицу, общая стоимость и иные важные характеристики.

В заключение указывается итоговая сумма, ставится печать и бланк подписывается участниками операции и ответственными лицами.

Как правило, бланк расходной накладной меняется редко. В основном организация применяет единожды утвержденный бланк.

Но какая бы форма бланка не применялась, унифицированная или самостоятельно разработанная, требуется обязательное его утверждение в составе либо в виде отдельного приказа.

Форма утвержденного бланка

Хотя законом не запрещено использование расходных накладных свободной формы, в применении наиболее часто используются формы бланков ТОРГ-12 и .

Обусловлено это тем, что в данных формах наличествуют все необходимые реквизиты. Но организация вправе сократить или дополнить унифицированную форму при необходимости.

Такая новая форма утверждается руководителем и впоследствии применяется как официальный документ первичного характера.

При утверждении формы расходной накладной необходимо чтобы таковая обладала такими графами как:

• наименования продавца и покупателя с указанием их точных реквизитов;
• указание вида товара с перечислением наиболее важных его характеристик;
• отображение итоговых показателей по сделке;
• указание ответственных за осуществление сделки лиц, их и личных подписей;
• печати организаций.

Пошаговая инструкция

Общие правила по заполнению расходных накладных таковы что:

Что касается особенностей заполнения, то пошаговая инструкция заполнения ТОРГ-12, расходной накладной на отпуск ТМЦ на сторону, такова:

Указываются сведения о продавце	Плательщике, грузоотправителе, грузополучателе. Необходимо указание их точных реквизитов, включая банковские и контактные
Прописываются реквизиты договора поставки	При задействовании перевозчика указываются реквизиты
Прописывается номер самой расходной накладной и дата ее создания	Таковая должна совпадать с моментом отгрузки
Приводится перечень передаваемых товаров	С указанием идентифицирующих характеристик, а также количественных и стоимостных показателей
Отображаются сведения	Обо всех приложенных к накладной документах
Проставляются подписи ответственных лиц	И ставятся печати

Форма ТОРГ-14 используется при отпуске товаров продавцу на реализацию. Заполнение ее осуществляется по той же схеме.

Разница в том, что по завершении рабочей смены продавец передает вырученные от продажи средства в кассу организации. При этом в расходной накладной фиксируют данные о переданной выручке и оставшихся нереализованными товарах.

Заполненный образец

Приступая к заполнению расходной накладной впервые, желательно ознакомится с образцами уже заполненных накладных. Это поспособствует более точному пониманию правил заполнения документов.

Если используется самостоятельно разработанная форма, то изучение заполненных образцов поможет определить, какие реквизиты нужно добавить, а какие можно сократить.

Как выглядят заполненные образцы расходных накладных можно посмотреть на примере форм:

ТОРГ-12	—
ТОРГ-14	Страница 1, страница 2

Возможности онлайн

В ч.5 ст.9 ФЗ №402 от 6.12.2011 сказано, что первичную документацию можно оформлять как в бумажном виде, так и в электронном.

Видео: обучение 1С 8.2 — накладная и сч/ф

Также допускается как ручное заполнение расходной накладной, так и оформление ее при помощи технических средств. Чаще всего расходная накладная оформляется при помощи специальных бухгалтерских программ.

Но заполнить форму можно и без применения специального программного обеспечения, в режиме онлайн.

Используя специальные Интернет-ресурсы можно сформировать необходимый шаблон расходной накладной, заполнить его, а затем распечатать или отправить по электронной почте покупателю.

Такой документ как расходная накладная заполнить онлайн можно на следующих сайтах:

Как формируется расходная накладная в 1С

В профессиональной бухгалтерской среде неизменна популярность программ 1С. Как создать расходную накладную в данной программе?

Пошаговая инструкция создания расходной накладной в программе 1С 8.2 такова:

Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Отношения между продавцом и покупателем, будь то физические или юридические лица, начинаются с , а заканчиваются выставлением счёта на оплату. Одним из промежуточных этапов, обойтись без которого обычно невозможно, является заполнение бланка накладной на товар. Занимается оформлением документа сторона, получающая материальную прибыль, после чего накладная передаётся для подписи заказчику или получателю.

Заполнить бланк накладной значительно проще, чем составить ; работа не отнимает много времени и под силу даже неподготовленному исполнителю. А чтобы не заниматься самостоятельными изысканиями, можно бесплатно скачать образец и шаблон для работы в Microsoft Word или Excel; после заполнения их можно распечатать представить клиенту.

Когда требуется товарная накладная?

Как и , накладная на товар, бланк и образец которой можно скачать по приведённым ниже ссылкам, заполняется при необходимости перемещения материальных ценностей из одной точки в другую. Именно этот документ будет впоследствии служить основанием для заполнения бухгалтерских документов, в том числе акта списания переданной в распоряжение клиента продукции.

Важно : накладная на поставку товара должна оформляться как минимум в двух экземплярах; один из них остаётся у продавца, а второй - у покупателя. Если к осуществлению сделки привлекаются посредники, есть смысл передать по экземпляру каждому из них.

Кроме того, накладная на товар может формироваться покупателем при необходимости возврата товарно-материальных ценностей продавцу (поставщику) по причине:

• ненадлежащего качества;
• неполной комплектации или допущенных при сборке ошибок;
• возникшей в процессе эксплуатации (в рамках гарантийного срока) поломки или проявившегося дефекта.

В этом случае также необходимо оформлять накладную в двух или более экземплярах; не помешает подготовить дополнительный экземпляр, который в дальнейшем можно приложить к исковому заявлению в суд.

Особенности составления накладной на товар

В соответствии с общей практикой бланк товарной накладной может заполняться одним из уполномоченных лиц:

• продавцом;
• консультантом (менеджером);
• кладовщиком;
• перевозчиком;
• кассиром;
• бухгалтером;
• непосредственно директором или индивидуальным предпринимателем.

После оформления один экземпляр документа передаётся принимающей стороне (покупателю или заказчику), а другой направляется в бухгалтерию предприятия для дальнейшей обработки.

Единой формы накладной на поставку товарно-материальных ценностей не существует. Бланк может быть разработан самой организацией; кроме того, составитель может воспользоваться любым из представленных в Интернете бланков, а для того, чтобы удостовериться в правильности своих действий, - ознакомиться с образцом заполнения. Последних в Глобальной сети также в избытке; главное - не пользоваться заведомо устаревшими документами, не отражающими современные реалии.

Накладная на товар, если не было отдельной договорённости между клиентом и поставщиком, оформляется уже в момент заключения сделки. В противном случае документ, поскольку это не регулируется законодателем, может быть составлен и подписан как заранее, так и задним числом. Правонарушением это не является, однако, во избежание недоразумений, особенно при последующем обращении с исковым заявлением в суд, всё же рекомендуется оформлять и подписывать товарную накладную вместе с основными документами, сопровождающими передачу товара из рук в руки.

Порядок заполнения бланка накладной на товар:

1. Вверху листа следует указать дату оформления документа. Составлен он может быть и заранее, однако юридическую силу обретает лишь после проставления подписей сторон сделки; эту дату, как наиболее важную, и необходимо привести.
2. Чуть ниже – порядковый номер накладной согласно внутренней нумерации продавца (поставщика), обновляемой каждый год.
3. Далее - сведения о получателе (покупателе, заказчике):
   • если это юридическое лицо - полное и сокращённое официальные наименования организации, основные реквизиты и номера и адрес регистрации;
   • если это простой гражданин или индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, опционально - ИНН и адрес проживания.
4. В следующем блоке - информация о лице, выставляющем счёт:
   • официальные наименования, полное и краткое;
   • регистрационные номера (ИНН, КПП, ОГРН), статистические коды;
   • реквизиты для оплаты;
   • полный почтовый адрес, включая индекс;
   • контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах и так далее.
5. В основной таблице (в графах справа налево):
   • в первой («№ п/п») - порядковый номер каждой из представленных в перечне позиций;
   • во второй («Наименование») - принятое на предприятии или в торговой сети торговое название каждого из видов реализуемой продукции;
   • в третьей («Единицы измерения») - используемые при определении количества поставляемых товаров единицы: килограммы, кубометры, литры, отрезы, штуки, коробки и так далее;
   • в четвёртой («Количество») - количество передаваемых потребителю (заказчику) изделий, для каждой позиции отдельно;
   • в пятой («Цена») - рыночную цену единицы каждой продукции (предварительно необходимо будет посчитать , в накладную не включаемую);
   • в шестой («Сумма») - общую стоимость изделий по каждому наименованию, получаемую перемножением указанных в предыдущих графах цены и количества.
6. Ниже (под графой «Сумма», но вне таблицы) - итоговую сумму по всем позициям с учётом налога на добавленную стоимость и отдельно - размер НДС.
7. В заключительном блоке - подписи материально ответственного лица, передающего товар, и приёмщика (покупателя).

Важно : хотя проставлять на бланке товарной накладной оттиск печати или штампа продавца необязательно, делать это рекомендуется; впоследствии это позволит с большей уверенностью использовать документ во время судебных разбирательств.

Бланк накладной — скачать бесплатно в Word

Скачать бланк накладной на товар для заполнения в MS Word можно по ссылке выше.

Образец накладной на товар - скачать бесплатно

Скачать образец товарной накладной для просмотра в любом текстовом редакторе можно по ссылке выше

Подводим итоги

Товарная накладная оформляется материально ответственным лицом непосредственно при передаче продукции покупателю. Документ должен быть заполнен как минимум в двух экземплярах - для продавца и клиента. Унифицированной формы накладной не существует: каждая организация или индивидуальный предприниматель может разработать свой шаблон или воспользоваться найденными в Интернете.

При заполнении бланка накладной на товар следует привести полные официальные наименования поставщика и получателя, в основной таблице - название и количество каждого вида продукции, а ниже - итоговую сумму с учётом НДС. Документ должен быть заверен подписями обеих сторон. Проставлять оттиски печати или штампа ИП или ООО не обязательно, но желательно: так будет проще оперировать накладной при необходимости подачи искового заявления в суд.

Открыть главное меню	И выбрать раздел «продажа»
Выбрать пункт «реализация товаров и услуг»	Здесь можно выбрать готовый образец расходной накладной
Для создания нового документа выбрать кнопку «добавить»	Программой будет создан новый документ с указанием обязательных реквизитов по умолчанию
Далее указывается вид операции	В данном случае «продажа и комиссия»
Заполняются остальные реквизиты	Контрагент, договор полставки, склад отгрузки и т.п.
Заполняется таблица	Указываются реализуемые товары согласно номенклатуре и их количество. Далее программа самостоятельно рассчитает остальные показатели
Затем указывается дополнительная информация, при необходимости	Тара, счет учета расходов, дополнительные реквизиты
После проверки внесенных данных нажимается кнопка «записать»	Если вместо этого нажать кнопку «ок», то документ сохранится до момента, когда потребуется распечатка